按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门职能

    1、依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律和法规及市委市政府的指示精神，制定泸州市档案事业发展规划，对全市档案工作实行宏观管理和组织协调工作。

    2、对照“统一领导，分级管理”的原则，对市级机关、团体、企业事业单位、镇（街道）和行政村档案工作进行监督指导。

    3、负责接收、整理和保管市级机关及有关单位的重要档案和向社会征集重要档案资料，运用现代化技术手段，做好档案的技术保护和安全保卫工作；做好档案的提供利用工作。

    4、开展档案法制的执法检查工作，查处违反《档案法》的行为，办理档案行政复议，搞好《档案法》等有关法律法规的宣传，组织档案专业干部的培训，负责档案专业职务的评聘，以及组织档案学术的研究与交流。

    5、开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务。

    6、负责全市电子文件归档和数字档案馆建设指导工作。

    （二）2014年重点工作

    1、档案工作法治化顺利推进

认真落实“六五”普法规划，按照依法治市和“法律进机关”要求，开展依法治档工作。结合国际档案日、法制宣传月等重要节点，采取上街设点、印发资料、集中培训、举办档案知识竞赛活动等形式大力开展档案法制宣传教育，发放宣传资料3000余份，接受公众咨询500余人次。

    2、服务经济社会能力得到提升

    服务经济建设。认真开展“项目档案工作服务年”活动，加强重点项目建设档案工作的业务指导和专项督查。完成我市200余个省、市重点项目登记，协助泸州医学院更名准备迎检资料的收集、整理工作，督查中海沥青油罐装项目等2个市属重点建设项目档案整理工作；组织6个重点建设项目档案专项验收；参与四川天华富邦化工有限责任公司聚四氢呋喃项目竣工验收。联合市发改委对10家重点项目建设档案工作进行了专项督导检查。抓好园区档案工作，深入全市九大园区调研督导档案工作，并随机抽查19家入驻园区企业档案工作情况，召开全市产业园区档案工作培训会，研究制定产业园区档案管理办法。实施企业档案工作推进行动，深入贯彻国家档案局第10号令，指导完成市商业银行、新火炬、兴泸集团、鸿阳集团4家市属国有企业《企业文件材料归档范围和档案保管期限表》的编制、审核工作。

    服务新农村建设。开展新农村建设档案工作示范创建活动，指导各区、县并完成9个新农村省级示范乡镇的考评验收。指导和调研全市农村土地承包经营权登记试点档案工作，抓好农村产权制度改革中房屋、土地承包经营权确权登记档案工作。加强网站建设，为县、镇、村涉农档案资源提供信息共享平台。

    服务全面深化改革。认真贯彻省档案局《关于全省政府机构改革中档案处置工作的意见》，结合实际制发有关指导性文件，对改革中新设立机构、撤并机构进行重点指导，强化收集管理改革中新形成的档案，做好改革中的档案处置和提供利用。指导原市乡镇企业局、外贸公司、市基础投资公司、茶叶公司等撤销、改制、破产企业的档案整理鉴定工作。

    3、“三大体系”建设卓有成效

    档案资源体系不断完善。实施“民生档案建设年”活动，抓好民生档案的接收工作。做好川南行署档案分期征集复制的准备工作，已向省档案局申请征集川南行署档案（第一期）27个全宗4570卷复制件。征集到《武城曾氏重修族谱•泸州联谱》一套，征集收藏宋氏、黄氏、袁氏等族谱20余套。征集到民国时期、建国初期泸州红十字会档案资料2件，朱德视察医学院的图片、题词等珍贵史料。

    档案利用创新发展。创新服务形式，整合各种档案资源，努力提供“一站式”民生服务。2014年全市各级综合档案馆共接待查阅利用22128人次，提供档案、资料64775卷次，复印档案56828页。其中，市馆接待1530人次，提供档案、资料13177卷次,开展电话函150次，网上咨询42条，收到感谢留言140条。

    档案安全保障能力得到提高。加强档案安全制度建设，完善安全制度10项，聘请专业保安，更换灭火器，安装门禁系统，新增监控探头、巡查点和除湿机，确保“八防”措施到位。同时强化监督检查，2014年组织了档案实体和信息安全为重点的专项执法检查，强化档案信息系统安全保障建设。严格执行政府信息公开和档案开放利用审核程序，严格档案数字化外包审查监管，严禁涉密档案数字化加工外包。完成重要档案数据异质异地备份工作。2014年，未发生一起档案安全事故和档案违法违纪违规行为。

    4、档案信息化建设取得突破

    已初步搭建起数字档案馆存储、利用平台。截止2014年12月已完成馆藏档案数字化68个全宗10616卷190万页的档案数字化加工处理任务。修订完成数字档案馆建设二期工程方案（2015－2019）。与绵阳市档案馆进行第二批电子档案异地备份交接，共移交电子档案44张光盘共297G数据。

    5、档案基础建设扎实开展

    我局主动督查、指导、联系市级机关、企事业单位、产业园区管委会、高等院校以及区县、乡镇等项目和基层单位。对泸州医学院、四川警察学院等5所高等院校进行档案行政执法专项检查，并提出了具体指导意见。联系、指导200余个省、市重点建设项目，组织了6个重点建设项目档案专项验收，联合市发改委对10家重点项目建设档案工作予以督导检查。对数字档案馆(室)创建工作开展了多种形式的指导，并制定全市数字档案馆（室）考核办法。同时，对区县的业务指导进一步强化，多次深入基层就合江县创建国家二级综合档案馆、纳溪区创建省级新农村示范区、泸县“乡镇档案规范化管理”子项目试点工作、古蔺县新馆建设等工作进行督导。

    6、档案宣传教育效果明显

    已编印《兰台抒怀中国梦》、《档案管理违法违纪行为处分规定》解读、即将付印《中国国窖-历史与跨越》及《档案记忆-中央红军转战泸州》等4部书，拍摄了《寻找红军川南游击队的足迹》专题片。

    爱教基地建设有成效。爱国主义教育基地部分图文完成更换，8月底被命名为泸州市学生思想政治教育校外实践基地。

    二、部门概况

    泸州市档案局、泸州市档案馆实行一套机构、两块牌子，为市政府直属事业单位，参照公务员管理。无下属二级决算单位。

    三、收支决算总体情况

    2014年泸州市档案局收入决算总额为546.37万元，其中：当年财政拨款收入546.37万元，事业收入无，上年结转收入无。收入决算总额较2013年增加81.24万元，主要原因为中央和省拨重点档案抢救和保护补助。

    2014年泸州市档案局支出决算总额为546.37万元，其中：一般公共服务支出428.47万元，社会保障和就业75.36万元，医疗卫生14.52万元，住房保障支出28.02万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2013年增加81.24万元，主要原因为项目支出增加。

    四、财政拨款支出决算情况

    泸州市档案局拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。

    基本支出，是用于保障市档案局机关（含馆库）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出，是用于保障泸州市档案局（馆）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出428.47万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：档案法制文化及建设，档案抢救和保护，数字档案馆建设经费等）。

    （二）社会保障和就业支出75.36万元，主要用于：局机关及离退休人员支出。

    （三）医疗卫生支出14.52万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出28.02万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、财政拨款“三公”经费情况

    （一）因公出国（境）经费

    2014年无因公出国（境）费支出。

    （二）公务接待费

    2014年公务接待费4.80万元,较2013年决算数下降0.96%，主要原因是厉行节约，压缩接待支出。

    2014年公务接待费主要用于接待上级主管部门及其他地市州档案部门工作调研、考察及档案业务培训、指导；接待基层单位档案业务学习交流及帮扶村考察学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2014年公务用车购置及运行维护费8.00万元,与2013年决算持平。

    截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆（轿车3辆）。

    2014年车辆运行维护费支出8.00万元，用于保障全市档案业务监督指导、档案执法检查、档案工作调研、档案信息化建设项目、档案征集、整理等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附表一：泸州市档案局2014年收支决算总表

    附表二：泸州市档案局2014年财政拨款支出决算表

    附表三：泸州市档案局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表